Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001889
Monto de la Factura
₲ 118.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44718
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.998.142
Retención DNCP
₲ 420.680
Retención IVA
₲ 3.219.491
Retención Renta
₲ 2.146.327
Multa
₲ 8.263.360
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
558
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120329
Monto Contrato
₲ 32.018.159.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.914.346.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.903.765.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)