Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004427
Monto de la Factura
₲ 24.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67196
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.039.008
Retención DNCP
₲ 88.189
Retención IVA
₲ 674.918
Retención Renta
₲ 449.945
Multa
₲ 494.940
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
558
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120329
Monto Contrato
₲ 32.018.159.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.914.346.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.903.765.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)