Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020506
Monto de la Factura
₲ 2.285.400
Nro. Solicitud de Transferencia
37095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.876.272
Retención DNCP
₲ 8.144
Retención IVA
₲ 62.329
Retención Renta
₲ 41.553
Multa
₲ 297.102
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
558
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120329
Monto Contrato
₲ 32.018.159.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.914.346.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.903.765.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)