Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000264
Monto de la Factura
₲ 42.876.018
Nro. Solicitud de Transferencia
111452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.286.747
Retención DNCP
₲ 160.070
Retención IVA
₲ 612.515
Retención Renta
₲ 816.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
347
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132734
Monto Contrato
₲ 3.999.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.851.732.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.732.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)