Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 3.588.980
Nro. Solicitud de Transferencia
47156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.413.391
Retención DNCP
₲ 12.795
Retención IVA
₲ 97.515
Retención Renta
₲ 65.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120426
Monto Contrato
₲ 12.622.519.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.023.232.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.023.232.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)