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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006890
Monto de la Factura
₲ 38.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126097
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.793.682

Retención DNCP
₲ 142.651
Retención IVA
₲ 545.857
Retención Renta
₲ 727.810
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132684
Monto Contrato
₲ 672.289.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.709.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.709.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)