Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006820
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.796.800
Retención DNCP
₲ 123.200
Retención IVA
₲ 471.429
Retención Renta
₲ 628.571
Multa
₲ 1.980.000
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132684
Monto Contrato
₲ 672.289.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.709.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.709.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)