Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004975
Monto de la Factura
₲ 6.813.750
Nro. Solicitud de Transferencia
75212
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2017
Fecha de la Transferencia
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.187
Retención DNCP
₲ 25.438
Retención IVA
₲ 97.339
Retención Renta
₲ 129.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
97/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127420
Monto Contrato
₲ 122.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.368.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.368.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)