Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 48.034.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.253.540
Retención DNCP
₲ 179.327
Retención IVA
₲ 686.200
Retención Renta
₲ 914.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126570
Monto Contrato
₲ 3.743.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.591.252.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.591.252.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)