Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 626.817.650
Nro. Solicitud de Transferencia
109205
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.583.609
Retención DNCP
₲ 2.340.119
Retención IVA
₲ 8.954.538
Retención Renta
₲ 11.939.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126570
Monto Contrato
₲ 3.743.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.591.252.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.591.252.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)