Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 4.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.039.505
Retención DNCP
₲ 15.661
Retención IVA
₲ 59.929
Retención Renta
₲ 79.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121566
Monto Contrato
₲ 741.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.336.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.336.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289097
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional