Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 6.090.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128751
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.864.745
Retención DNCP
₲ 22.738
Retención IVA
₲ 87.007
Retención Renta
₲ 116.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121566
Monto Contrato
₲ 741.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.336.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.336.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289097
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional