Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 67.678.824
Nro. Solicitud de Transferencia
35785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.170.196
Retención DNCP
₲ 252.668
Retención IVA
₲ 966.840
Retención Renta
₲ 1.289.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132739
Monto Contrato
₲ 215.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.473.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.473.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)