Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 21.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6185
Fecha Solicitud de Transferencia
12-02-2018
Fecha de la Transferencia
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.747.362
Retención DNCP
₲ 80.438
Retención IVA
₲ 307.800
Retención Renta
₲ 410.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132739
Monto Contrato
₲ 215.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.473.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.473.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)