Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026799
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134212
Monto Contrato
₲ 982.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.550.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.550.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)