Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 9.424.237
Nro. Solicitud de Transferencia
83905
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.876.945
Retención DNCP
₲ 33.242
Retención IVA
₲ 257.025
Retención Renta
₲ 257.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133910
Monto Contrato
₲ 1.743.329.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.649.612.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.649.612.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309206
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)