Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001759
Monto de la Factura
₲ 266.381.818
Nro. Solicitud de Transferencia
69028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.009.965
Retención DNCP
₲ 1.044.217
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.327.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129460
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.178.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.178.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315454
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667