Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 51.409.091
Nro. Solicitud de Transferencia
85397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.179.385
Retención DNCP
₲ 201.524
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.028.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129460
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.178.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.178.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315454
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667