Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.216.000
Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129460
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.178.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.178.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315454
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667