Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
228/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126079
Monto Contrato
₲ 2.200.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.847.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.847.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)