Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 87.586.250
Nro. Solicitud de Transferencia
72688
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.292.931
Retención DNCP
₲ 312.126
Retención IVA
₲ 2.388.716
Retención Renta
₲ 1.592.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
228/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126079
Monto Contrato
₲ 2.200.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.847.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.847.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)