Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014790
Monto de la Factura
₲ 132.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19051
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.100.189
Retención DNCP
₲ 472.538
Retención IVA
₲ 3.616.364
Retención Renta
₲ 2.410.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125057
Monto Contrato
₲ 1.330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.576.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.576.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302849
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)