Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087598
Monto de la Factura
₲ 23.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119935
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2017
Fecha de la Transferencia
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.910.621
Retención DNCP
₲ 82.106
Retención IVA
₲ 628.364
Retención Renta
₲ 418.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
302/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129715
Monto Contrato
₲ 148.071.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.812.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.812.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA SALUD BUCODENTAL, HOSPITAL DEL TRAUMA Y EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)