Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.273
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120401
Monto Contrato
₲ 75.126.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.141.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.141.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)