Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008524
Monto de la Factura
₲ 7.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.718
Retención DNCP
₲ 28.845
Retención IVA
₲ 113.268
Retención Renta
₲ 147.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120431
Monto Contrato
₲ 1.678.954.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.327.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.327.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)