Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006643
Monto de la Factura
₲ 3.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94649
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.581.149
Retención DNCP
₲ 13.884
Retención IVA
₲ 53.129
Retención Renta
₲ 70.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120431
Monto Contrato
₲ 1.678.954.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.327.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.327.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)