Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004561
Monto de la Factura
₲ 156.646.350
Nro. Solicitud de Transferencia
128319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.678.405
Retención DNCP
₲ 584.813
Retención IVA
₲ 2.237.805
Retención Renta
₲ 2.983.740
Multa
₲ 39.161.587
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
230/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126075
Monto Contrato
₲ 10.686.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.952.332.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.557.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)