Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004493
Monto de la Factura
₲ 159.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.436.871
Retención DNCP
₲ 594.429
Retención IVA
₲ 2.274.600
Retención Renta
₲ 3.032.800
Multa
₲ 23.883.300
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
230/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126075
Monto Contrato
₲ 10.686.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.952.332.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.557.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)