Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005624
Monto de la Factura
₲ 233.213.400
Nro. Solicitud de Transferencia
92022
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.360.359
Retención DNCP
₲ 861.779
Retención IVA
₲ 3.331.620
Retención Renta
₲ 6.663.240
Multa
₲ 6.996.402
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
230/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126075
Monto Contrato
₲ 10.686.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.952.332.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.557.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)