Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005747
Monto de la Factura
₲ 728.206.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42969
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.306.754
Retención DNCP
₲ 2.690.896
Retención IVA
₲ 10.402.950
Retención Renta
₲ 20.805.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
230/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126075
Monto Contrato
₲ 10.686.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.952.332.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.557.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)