Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004520
Monto de la Factura
₲ 215.418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.428.833
Retención DNCP
₲ 804.227
Retención IVA
₲ 3.077.400
Retención Renta
₲ 4.103.200
Multa
₲ 28.004.340
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
230/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126075
Monto Contrato
₲ 10.686.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.952.332.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.557.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)