Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017032
Monto de la Factura
₲ 106.274.562
Nro. Solicitud de Transferencia
179200
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.335.319
Retención DNCP
₲ 396.758
Retención IVA
₲ 1.518.208
Retención Renta
₲ 2.024.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132669
Monto Contrato
₲ 2.230.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.146.676.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.146.676.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)