Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004990
Monto de la Factura
₲ 73.783.600
Nro. Solicitud de Transferencia
130332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.179.142
Retención DNCP
₲ 262.938
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.341.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121945
Monto Contrato
₲ 43.978.521.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.348.982.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.348.982.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)