Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038589
Monto de la Factura
₲ 10.800.300
Nro. Solicitud de Transferencia
45542
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.889
Retención DNCP
₲ 38.488
Retención IVA
₲ 294.554
Retención Renta
₲ 196.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121945
Monto Contrato
₲ 43.978.521.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.348.982.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.348.982.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)