Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047822
Monto de la Factura
₲ 456.750
Nro. Solicitud de Transferencia
81310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.498
Retención DNCP
₲ 1.628
Retención IVA
₲ 12.457
Retención Renta
₲ 8.305
Multa
₲ 159.862
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
569
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120402
Monto Contrato
₲ 43.299.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.444.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.444.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)