Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000568
Monto de la Factura
₲ 124.206.180
Nro. Solicitud de Transferencia
8966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.424.087
Retención DNCP
₲ 458.971
Retención IVA
₲ 1.774.374
Retención Renta
₲ 3.548.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
285/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129809
Monto Contrato
₲ 1.464.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.406.212.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.212.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN D SUEROS GLUCOSADOS Y FISIOLÓGICOS DE DIFERENTES VOLÚMENES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)