Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004038
Monto de la Factura
₲ 2.722.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.397
Retención DNCP
₲ 9.603
Retención IVA
₲ 74.250
Retención Renta
₲ 74.250
Multa
₲ 1.089.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
224/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126077
Monto Contrato
₲ 215.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.455.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.455.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)