Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0048475
Monto de la Factura
₲ 105.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45516
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.891.071
Retención DNCP
₲ 392.343
Retención IVA
₲ 1.501.314
Retención Renta
₲ 2.001.752
Multa
₲ 6.305.520
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126568
Monto Contrato
₲ 1.094.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.683.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.683.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)