Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0046713
Monto de la Factura
₲ 68.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.899.753
Retención DNCP
₲ 254.434
Retención IVA
₲ 973.600
Retención Renta
₲ 1.298.133
Multa
₲ 2.726.080
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126568
Monto Contrato
₲ 1.094.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.683.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.683.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)