Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001934
Monto de la Factura
₲ 3.954.243
Nro. Solicitud de Transferencia
145482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.760.414
Retención DNCP
₲ 14.091
Retención IVA
₲ 107.843
Retención Renta
₲ 71.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134435
Monto Contrato
₲ 519.456.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.368.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.368.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)