Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002778
Monto de la Factura
₲ 5.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187985
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.144.812
Retención DNCP
₲ 19.279
Retención IVA
₲ 147.545
Retención Renta
₲ 98.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120424
Monto Contrato
₲ 533.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.212.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.212.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)