Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000177
Monto de la Factura
₲ 126.739.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.041.400
Retención DNCP
₲ 473.160
Retención IVA
₲ 1.810.560
Retención Renta
₲ 2.414.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
636
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121328
Monto Contrato
₲ 1.429.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.342.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.342.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSPY Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)