Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017702
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25773
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2017
Fecha de la Transferencia
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.376.873
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
₲ 280.000
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119489
Monto Contrato
₲ 3.632.427.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.186.506.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.186.484.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)