Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030900
Monto de la Factura
₲ 9.264.750
Nro. Solicitud de Transferencia
137000
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.954.694
Retención DNCP
₲ 33.016
Retención IVA
₲ 252.675
Retención Renta
₲ 168.450
Multa
₲ 6.855.915
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130019
Monto Contrato
₲ 11.434.437.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.494.252.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.461.323.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)