Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004850
Monto de la Factura
₲ 17.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47270
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.803.849
Retención DNCP
₲ 62.969
Retención IVA
₲ 481.909
Retención Renta
₲ 321.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134209
Monto Contrato
₲ 434.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.756.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.756.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)