Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006272
Monto de la Factura
₲ 39.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29808
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2018
Fecha de la Transferencia
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.015.499
Retención DNCP
₲ 142.456
Retención IVA
₲ 1.090.227
Retención Renta
₲ 726.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134209
Monto Contrato
₲ 434.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.756.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.756.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)