Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005718
Monto de la Factura
₲ 65.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143376
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.241.760
Retención DNCP
₲ 233.240
Retención IVA
₲ 1.785.000
Retención Renta
₲ 1.190.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134209
Monto Contrato
₲ 434.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.756.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.756.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)