Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130949
Monto Contrato
₲ 233.613.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.696.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.696.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional