Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 33.069.600
Nro. Solicitud de Transferencia
28971
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.448.589
Retención DNCP
₲ 117.848
Retención IVA
₲ 901.898
Retención Renta
₲ 601.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130949
Monto Contrato
₲ 233.613.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.696.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.696.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional