Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 13.196.368
Nro. Solicitud de Transferencia
164820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.272.964
Retención DNCP
₲ 47.027
Retención IVA
₲ 359.901
Retención Renta
₲ 239.934
Multa
₲ 276.542
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130949
Monto Contrato
₲ 233.613.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.696.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.696.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional